CPF/CNPJ:
41470063000199
Emissão:
12/07/2018
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
134831/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A CONFEC CAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATEN DER AS NECESSIDADES DA UEMA. (ITEM.39053)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02925 | 12/07/2018 | 12.250,00 | 12.250,00 | 12.250,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A CONFEC CAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATEN DER AS NECESSIDADES DA UEMA. (ITEM.39053)
|
2018NE02925 | 12/07/2018 | 12.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07081 | 26/10/2018 | 0,00 | 12.250,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05935 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.347,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05932 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.290,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05936 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 612,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
