CPF/CNPJ:
41470063000199
Emissão:
06/07/2018
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
129412/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IES. (ITEM.39053)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02831 | 06/07/2018 | 26.850,00 | 26.850,00 | 4.296,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IES. (ITEM.39053)
|
2018NE02831 | 06/07/2018 | 26.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07082 | 26/10/2018 | 0,00 | 26.850,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08694 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.953,50 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08716 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.342,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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