CPF/CNPJ:
41470063000199
Emissão:
25/06/2018
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
125385/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO,PARA ATENDER AS DE MANDA DESTA IES. (ITEM.39053)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02597 | 25/06/2018 | 17.220,00 | 17.220,00 | 2.755,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO,PARA ATENDER AS DE MANDA DESTA IES. (ITEM.39053)
|
2018NE02597 | 25/06/2018 | 17.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07083 | 26/10/2018 | 0,00 | 17.220,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08694 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.894,20 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08718 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 861,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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