CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
28/03/2018
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
77473/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS / UEMA/2018 (ITEM,.39046)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01079 | 28/03/2018 | 20.000,00 | 120.770,22 | 120.770,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS / UEMA/2018 (ITEM,.39046)
|
2018NE01079 | 28/03/2018 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS POSTAIS/UEMA/2018 (ITEM.39046)
|
2018NE01878 | 16/05/2018 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS POSTAIS/UEMA/2018 (ITEM.39046)
|
2018NE02926 | 12/07/2018 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS /UEMA/2018 (ITEM.39046)
|
2018NE03488 | 17/08/2018 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO, CONFORME AUTORIZACAO DA PRA.
|
2018NE05190 | 14/11/2018 | -19.229,78 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02941 | 22/05/2018 | 0,00 | 19.329,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03925 | 03/07/2018 | 0,00 | 21.482,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04731 | 26/07/2018 | 0,00 | 19.192,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05292 | 15/08/2018 | 0,00 | 20.119,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06122 | 21/09/2018 | 0,00 | 22.250,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06914 | 22/10/2018 | 0,00 | 18.396,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03390 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.329,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03713 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.482,17 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04806 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.192,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05930 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.250,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06066 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.119,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06243 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.396,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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