CPF/CNPJ:
11509434000138
Emissão:
02/02/2018
Plano Interno:
NETUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
117646/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOSDE INTERNET PARA SEREM IMPLANTADOS EM 200 PONTOS DA ILHA DE SAO LUIS/MA,PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018. (ITEM.39095)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00082 | 02/02/2018 | 37.800,00 | 113.400,00 | 97.807,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE INTERNET PARA SEREM IMPLANTADOS EM 200 PONTOS DA ILHA DE SAO LUIS/MA,PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018. (ITEM.39095)
|
2018NE00082 | 02/02/2018 | 37.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE INTERNET PARA SEREM IMPLANTADOS EM 200 PONTOS DA ILHA, PERIODO DE MARCOA ABRIL/2018. (ITEM.39095)
|
2018NE01060 | 26/03/2018 | 37.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE INTERNET PARA SEREM IMPLANTADOS EM 200 PONTOSDA ILHA, MES DE MAIO/2018(ITEM.39095)
|
2018NE01524 | 24/04/2018 | 18.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE INTERNET PARA SEREM IMPLANTADOS EM 200 PONTOS DA ILHA DE SAO LUIS/MA, CONFORME CI N.153/2017/ NTI. (ITEM.39095)
|
2018NE02374 | 13/06/2018 | 37.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO, CONFORME AUTO RIZACAO DA PRA.
|
2018NE05448 | 23/11/2018 | -18.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01593 | 04/04/2018 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00394 | 21/02/2018 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02148 | 23/04/2018 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03012 | 25/05/2018 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04547 | 20/07/2018 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05564 | 29/08/2018 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01176 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 283,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01174 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.671,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01175 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 945,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02106 | 29/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.671,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02220 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 283,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02219 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 945,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02610 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 283,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02609 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.592,50 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03170 | 23/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.079,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03171 | 23/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 945,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04830 | 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 283,50 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04831 | 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.079,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04829 | 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.592,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04832 | 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 945,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04990 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 283,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04989 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.592,50 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05199 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.079,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05200 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 945,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08691 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.079,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08711 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 945,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08737 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 283,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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