| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00044
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AO EQUI LIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2017, RELATIVOA SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL E CORRETIVA. (ITEM.39049) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE00077
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA, RELATIVO A REPAC TUACAO , NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2017 (ITEM.39049) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE00079
Dt. Emissão: Descrição: VALOR INDENIZATORIO DE CONTRATACAO, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL E CORRETIVA, PE RIODO DE OUTUBRO A DEZEM BRO/2017 (ITEM.39049) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2018NE00081
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO DOS PREDIOS DO CESC/UEMA, PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO/2018. (ITEM.39049) |
55.315,28 | 55.315,28 | 55.315,28 |
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2018NE00084
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE MANUTENCAO DO PREDIO /CESBA/UEMA, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JU LHO/2018 (ITEM.39049) |
22.736,17 | 22.736,17 | 22.736,17 |
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2018NE00842
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA/2018. (ITEM.39049) |
163.502,45 | 163.502,45 | 163.502,45 |
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2018NE01129
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL E CORRETIVA/UEMA/2018 (ITEM.39049) |
83.787,56 | 83.787,56 | 83.787,56 |
| Totais: | 325.341,46 | 325.341,46 | 325.341,46 |
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