CPF/CNPJ:
04699703000100
Emissão:
19/02/2018
Plano Interno:
MANUTCAMPI
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
186390/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A SERVI COS DE LOCACAO DE MAQUINADE REPROGRAFIA/UEMA, MESDE JANEIRO/2018 (ITEM.39017)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00219 | 19/02/2018 | 40.000,00 | 7.936,00 | 7.936,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVI COS DE LOCACAO DE MAQUINADE REPROGRAFIA/UEMA, MESDE JANEIRO/2018 (ITEM.39017)
|
2018NE00219 | 19/02/2018 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO CONFORME AUTORI ZACAO DA PRA.
|
2018NE03979 | 13/09/2018 | -32.064,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00538 | 28/02/2018 | 0,00 | 7.936,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00767 | 12/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.597,93 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00785 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 338,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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