| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00183
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE CARTOES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/UEMA. (ITEM.39027) |
353.509,67 | 353.509,67 | 353.509,67 |
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2018NE00184
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVCIOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE CARTOES MAGNETICOS, MES DE JANEIRO/2018. (ITEM.39027) |
451.752,31 | 451.752,31 | 451.752,31 |
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2018NE03032
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAODE GERENCIAMENTO DA FROTADE VEICULOS DA UEMA/2018 CONV.843502/2017 CAPES / UEMA. (ITEM.39047) |
7.344,26 | 7.344,26 | 7.344,26 |
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2018NE03221
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A RENOVA CAO DE CONTRATO DE COMBUSTIVEL POR MAIS 12 MESES ,NA PRESTACAO DE SERVICOS NO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS VEICULOS DESTA IES/2018 (ITEM.39047) |
91.638,80 | 91.638,80 | 91.638,80 |
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2018NE04744
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A RENOVACAO DE CONTRATO DE COMBUSTIVEL NA PRESTACAO DE SERVICOS NO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS VEICULOS DESTA IES/2018 (ITEM.39047) |
81.048,92 | 81.048,92 | 81.048,92 |
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2018NE05642
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A RENOVA CAO DE CONTRATO DE COMBUSTIVEL NA PRESTACAO DE SERVICOS NO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS VEICULOS DESTA IES/2018 (ITEM.39047) |
193.135,35 | 157.486,41 | 31,62 |
| Totais: | 1.178.429,31 | 1.142.780,37 | 985.325,58 |
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+
