CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
09/02/2018
Plano Interno:
MANUTFROTA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
53759/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOSDE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE CARTOES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/UEMA. (ITEM.39027)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00183 | 09/02/2018 | 100.000,00 | 353.509,67 | 353.509,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE CARTOES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS/UEMA. (ITEM.39027)
|
2018NE00183 | 09/02/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE CARTOES MAGNETICOS PARA FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEIS/UEMA, MES DE FEVEREIRO/2018 (ITEM.39027)
|
2018NE00339 | 22/02/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALORB REFERENTE SERVICOSDE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE CARTOES MAGNETICOS PARA FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEIS/UEMA ,MES DE MARCO E ABRIL/2018(ITEM.39027)
|
2018NE01618 | 27/04/2018 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE CARTOES MAGNETICOS PARA FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEIS/UEMA, MES DE MAIO/2018 (ITEM.39027)
|
2018NE01860 | 16/05/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO SALDO DA NE.183/2018, CONFORME AUTORIZACAO DA PRA.
|
2018NE02941 | 16/07/2018 | -109.981,42 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO, CONFORME AUTO RIZACAO DA PRA.
|
2018NE04447 | 04/10/2018 | -36.508,91 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL04512 | 09/02/2018 | 0,00 | -55.698,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01211 | 16/03/2018 | 0,00 | 13.663,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02326 | 30/04/2018 | 0,00 | 135.488,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03052 | 28/05/2018 | 0,00 | 55.698,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04544 | 20/07/2018 | 0,00 | 204.358,27 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01157 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.656,92 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01158 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 6,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02060 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 135.427,90 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02234 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 60,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03735 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 204.266,31 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03811 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 91,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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