CPF/CNPJ:
02192889000181
Emissão:
16/05/2018
Plano Interno:
RESTAURANTE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
20201/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Restaurante Universitário
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOS DE PREPARACAO REFEICOES PARA O RESTAURANTE UNIVERSITARIA/UEMA. (ITEM.39009)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01855 | 16/05/2018 | 150.000,00 | 1.839.216,84 | 1.001.413,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE PREPARACAO REFEICOES PARA O RESTAURANTE UNIVERSITARIA/UEMA. (ITEM.39009)
|
2018NE01855 | 16/05/2018 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE PREPARACAO DE REFEI COES PARA O RESTAURANTE UNIVERSITARIO/UEMA. (ITEM.39009)
|
2018NE02930 | 12/07/2018 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE PREPARACAO DE REFEI COES PARA O RESTAURANTE UNIVERSITARIO/UEMA. (ITEM.39009)
|
2018NE03334 | 07/08/2018 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE PREPARACAO DE REFEI COES PARA O RESTAURANTE UNIVERSITARIO/UEMA. (ITEM.39009)
|
2018NE04046 | 17/09/2018 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE PREPARACAO DE REFEI COES PARA O RESTAURANTE UNIVERSITARIO/UEMA (ITEM.39009)
|
2018NE05193 | 14/11/2018 | 670.083,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE PREPARACAO DE REFEI COES PARA O RESTAURANTE UNIVERSITARIO/UEMA. (ITEM.39009)
|
2018NE05389 | 21/11/2018 | 665.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO CONFORME ANTORIZACAO DA PRA.
|
2018NE05741 | 12/12/2018 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO CONFORME AUTORIZACAO DA PRA.
|
2018NE05963 | 31/12/2018 | -45.867,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04598 | 24/07/2018 | 0,00 | 245.097,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05298 | 16/08/2018 | 0,00 | 138.241,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06306 | 27/09/2018 | 0,00 | 292.798,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07816 | 26/11/2018 | 0,00 | 344.807,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07865 | 28/11/2018 | 0,00 | 325.276,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08363 | 17/12/2018 | 0,00 | 290.611,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08531 | 21/12/2018 | 0,00 | 202.384,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03703 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 245.097,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04438 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 138.241,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05125 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 292.798,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05928 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 325.276,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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