CPF/CNPJ:
13278683000195
Emissão:
24/07/2018
Plano Interno:
INDUSTRIA
Função:
INDUSTRIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0119593/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial
Ação:
Incremento da Competitividade de Infraestrutura Industrial e Investimentos Estratégicos
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE LOGISTICO EM FAVOR DA EMPRESA MARKA SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00156 | 24/07/2018 | 1.000,00 | 251.871,25 | 251.871,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE LOGISTICO EM FAVOR DA EMPRESA MARKA SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME
|
2018NE00156 | 24/07/2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 2018/00156 CONF. PROC. 119593/2018 PARA PAGAMENTO DA EMPRESAMARKA SERVICOS E LOCACAO LTDA
|
2018NE00179 | 31/08/2018 | 117.235,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00156/2018 PARA PAG AMENTO DA EMPRESA MARKA SERVICOS E LOCACOES LTDA CONF. PROC. 197828/2018
|
2018NE00214 | 17/10/2018 | 19.233,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 156/2018 PARA PAGAMENTO D A MARKA SERVICO E LOCACAO LTDA CONF. PROC. 119593/2018
|
2018NE00265 | 11/12/2018 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 156/2018
|
2018NE00271 | 20/12/2018 | 38.467,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO NE 156/2018 CONF. PROC. 119593/2018
|
2018NE00284 | 28/12/2018 | -65,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00200 | 31/08/2018 | 0,00 | 78.767,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00201 | 31/08/2018 | 0,00 | 38.467,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00246 | 17/10/2018 | 0,00 | 19.233,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00303 | 11/12/2018 | 0,00 | 76.935,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00310 | 20/12/2018 | 0,00 | 38.467,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00169 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 38.467,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00170 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 78.767,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06781 OB - 2018OB00169 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros 04092018
|
2018NS00011 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -38.467,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00179 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 38.467,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06785 OB - 2018OB00179 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 05092018
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2018NS00012 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -38.467,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00182 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 38.467,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00210 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.233,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00246 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 76.935,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00251 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 38.467,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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