| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2018NE00013
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL CONFORME CONTRATO 02/2017 |
25.577,01 | 22.819,07 | 22.819,07 |
| Totais: | 25.577,01 | 22.819,07 | 22.819,07 |
.png)
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