CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
06/02/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
249817/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Ação:
Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte:
CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL CONFORME CONTRATO 02/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00013 | 06/02/2018 | 6.600,00 | 22.819,07 | 22.819,07 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL CONFORME CONTRATO 02/2017
|
2018NE00013 | 06/02/2018 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL CONFORME CONTRATO 249817/16
|
2018NE00144 | 02/04/2018 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHOPARA COBRIR DESPESAS COM SERVICODE TELEFONIA MOVEL
|
2018NE00298 | 30/07/2018 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL CONFORME PROCESSO 249817/16.
|
2018NE00395 | 05/10/2018 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO A MAIOR ESTIMATIVO PARA INSCRICAO EM RAP DO VALOR CORRESPONDENTE AS FA-TURAS N. 794059 E 794065
|
2018NE00641 | 31/12/2018 | -222,99 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL00215 | 06/02/2018 | 0,00 | -4.120,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00214 | 15/03/2018 | 0,00 | 4.120,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00219 | 19/03/2018 | 0,00 | 2.043,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00326 | 02/04/2018 | 0,00 | 2.080,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00396 | 26/04/2018 | 0,00 | 2.102,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00497 | 17/05/2018 | 0,00 | 2.105,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00615 | 21/06/2018 | 0,00 | 1.963,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00727 | 30/07/2018 | 0,00 | 1.923,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00972 | 10/09/2018 | 0,00 | 2.220,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01133 | 22/10/2018 | 0,00 | 2.229,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01149 | 29/10/2018 | 0,00 | 1.962,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01363 | 30/11/2018 | 0,00 | 2.065,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01454 | 18/12/2018 | 0,00 | 2.122,53 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00154 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.971,91 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 154/2018 POR MOTIVO DE EQUIVOCONO VALOR.
|
2018GR00004 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.971,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00160 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.469,97 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00161 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 573,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00190 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 579,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00191 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.500,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00267 | 26/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.515,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00268 | 26/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 586,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00349 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 592,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00350 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.512,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00431 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 592,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00432 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.371,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00504 | 30/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 588,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00505 | 30/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.335,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00609 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.660,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00610 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 559,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00742 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.666,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00743 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 563,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00750 | 29/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 559,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00751 | 29/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.402,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00904 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.505,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00905 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 559,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00968 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 559,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00969 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.563,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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