CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
06/02/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
103626/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Ação:
Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte:
CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CORREIOS CONFORMECONTRATO 09/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00012 | 06/02/2018 | 40.000,00 | 115.710,11 | 115.710,11 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CORREIOS CONFORMECONTRATO 09/2015
|
2018NE00012 | 06/02/2018 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NOTA DE REFORCO PARA CO BRIR DESPESAS COM SERVICOS DE CORREIOS CONFORME CONTRATO 09/2015
|
2018NE00239 | 29/05/2018 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE CORREIOS CONFORME CONTRATO 103626/15
|
2018NE00297 | 30/07/2018 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGENS CONFORME PROCESSO
|
2018NE00369 | 19/09/2018 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICO DE POSTA GENS CONFORME CONTRATO 09/2015
|
2018NE00605 | 26/12/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO A MAIOR ESTIMATIVO PARA INSCRICAO EM RAP DO VALOR CORRESPONDENTE A FATURA N. 46346.
|
2018NE00640 | 31/12/2018 | -4.794,31 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00203 | 13/03/2018 | 0,00 | 7.760,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00324 | 02/04/2018 | 0,00 | 8.371,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00398 | 26/04/2018 | 0,00 | 11.272,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00495 | 17/05/2018 | 0,00 | 9.456,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00732 | 30/07/2018 | 0,00 | 32.588,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00970 | 06/09/2018 | 0,00 | 10.316,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01001 | 19/09/2018 | 0,00 | 12.821,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01126 | 19/10/2018 | 0,00 | 6.499,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01373 | 06/12/2018 | 0,00 | 7.317,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01449 | 17/12/2018 | 0,00 | 9.305,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00140 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.760,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00188 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.371,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00269 | 26/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.272,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00347 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.456,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00507 | 30/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.532,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00508 | 30/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.055,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00607 | 06/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.316,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00636 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.821,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00736 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.499,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00916 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.317,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00963 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.305,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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