CPF/CNPJ:
05052665000162
Emissão:
06/02/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
60498/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Ação:
Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte:
CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO CONFORME CONTRATO 20/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00014 | 06/02/2018 | 15.000,00 | 33.397,41 | 33.397,41 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO CONFORME CONTRATO 20/2017
|
2018NE00014 | 06/02/2018 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUT DE AR CONDICIONADO
|
2018NE00302 | 27/07/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO ATE DEZEMBRO 2018 CONFORME PROCESSO 60498/17.
|
2018NE00386 | 28/09/2018 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO NO EXERCICIO DE 2018
|
2018NE00614 | 27/12/2018 | -1.602,59 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00106 | 27/02/2018 | 0,00 | 903,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00423 | 04/05/2018 | 0,00 | 3.265,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00606 | 13/06/2018 | 0,00 | 3.228,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00626 | 27/06/2018 | 0,00 | 2.850,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00628 | 27/06/2018 | 0,00 | 3.530,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00792 | 31/07/2018 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01135 | 22/10/2018 | 0,00 | 3.880,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01159 | 31/10/2018 | 0,00 | 2.907,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01305 | 23/11/2018 | 0,00 | 3.450,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01450 | 17/12/2018 | 0,00 | 3.280,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01474 | 21/12/2018 | 0,00 | 2.950,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00072 | 27/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 858,39 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00073 | 27/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 45,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00288 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.200,64 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00287 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 65,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00421 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.066,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00428 | 18/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 161,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00441 | 27/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.708,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00443 | 27/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.353,98 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00442 | 27/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 142,53 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00444 | 27/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 176,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00517 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.992,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00549 | 07/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 157,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00745 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.686,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00746 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 194,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00779 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.762,12 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00780 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 145,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00859 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.277,78 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00860 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 172,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00964 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.116,19 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00965 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 164,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00990 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.803,26 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00991 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 147,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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