CPF/CNPJ:
03817702000150
Emissão:
06/02/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
26205/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Ação:
Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte:
CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULO CONFORME CONTRATO22/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00010 | 06/02/2018 | 20.000,00 | 70.126,09 | 70.126,09 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULO CONFORME CONTRATO22/2016
|
2018NE00010 | 06/02/2018 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULO CONFORME CONTRATO 22/2016
|
2018NE00238 | 29/05/2018 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULO CONFORME CONTRATO
|
2018NE00606 | 26/12/2018 | 10.126,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICILO NO MES DE DEZEMBRO
|
2018NE00607 | 26/12/2018 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00323 | 02/04/2018 | 0,00 | 5.030,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00491 | 15/05/2018 | 0,00 | 4.505,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00603 | 13/06/2018 | 0,00 | 25.190,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00825 | 03/08/2018 | 0,00 | 9.196,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01207 | 05/11/2018 | 0,00 | 10.448,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01476 | 26/12/2018 | 0,00 | 15.757,09 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00187 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.030,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00340 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.505,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00419 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.190,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00520 | 03/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.196,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00824 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.448,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01012 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.421,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01013 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.336,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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