CPF/CNPJ:
03599095000108
Emissão:
01/10/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
48968/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Ação:
Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte:
CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018,CONFORME CONTRATO 15/2014
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00398 | 01/10/2018 | 4.227,00 | 4.227,00 | 4.227,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018,CONFORME CONTRATO 15/2014
|
2018NE00398 | 01/10/2018 | 4.227,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01289 | 16/11/2018 | 0,00 | 1.409,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01440 | 13/12/2018 | 0,00 | 1.409,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01463 | 20/12/2018 | 0,00 | 1.409,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00846 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.409,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00926 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.409,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00980 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.409,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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