| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2018NE00329
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE A SERVICOS DE CONFECAO GRAFICA CONFORME CONTRATO N.01/2018 |
1.411,10 | 1.411,10 | 1.411,10 |
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2018NE00431
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS MES DE MAIO/2018 |
2.260,70 | 2.260,70 | 2.260,70 |
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2018NE00655
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COMSERVICOS GRAFICOS MES DE JUNHO/2018 |
1.205,75 | 1.205,75 | 1.205,75 |
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2018NE00943
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS MES DE AGOSTO/2018. |
6.078,30 | 6.078,30 | 6.078,30 |
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2018NE01202
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COMSERVICOS DE CONFECAO GRAFICA MES DE OUTUBRO/18 |
15.256,65 | 15.256,65 | 15.256,65 |
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2018NE01389
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COM CONFECAO DE MATERIALO GRAFICO |
13.487,50 | 13.487,50 | 13.487,50 |
| Totais: | 39.700,00 | 39.700,00 | 39.700,00 |
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+
