CPF/CNPJ:
11053278000143
Emissão:
05/07/2018
Plano Interno:
DORG
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0132258/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão por Resultado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
SERV.ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE UM MODULO DESUSTENTACAO E AVALIACAO DOS RESULTOS,09 A 13/07/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00300 | 05/07/2018 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERV.ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE UM MODULO DESUSTENTACAO E AVALIACAO DOS RESULTOS,09 A 13/07/2018.
|
2018NE00300 | 05/07/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01060 | 26/07/2018 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00465 | 26/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.891,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00466 | 26/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 108,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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