CPF/CNPJ:
92726819000744
Emissão:
21/02/2018
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
96514/2013
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR AOCONTRATO 257/13 VIGENCIA06-08-13 A 06-08-18 LOCA-CAO DE IMOVEL PARA IMPLANTACAO DE 01 ANEXO DO HOSPNINA RODRIGUES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00362 | 21/02/2018 | 84.000,00 | 200.666,67 | 196.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR AOCONTRATO 257/13 VIGENCIA06-08-13 A 06-08-18 LOCA-CAO DE IMOVEL PARA IMPLANTACAO DE 01 ANEXO DO HOSPNINA RODRIGUES
|
2018NE00362 | 21/02/2018 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATO N.257-2013/VI -GENCIA 06-08-13 A 06-08-2018/REFERENTE A LOCACAO /DE IMOVEL PARA IMPLANTA -CAO DE 01 ANEXO DO HOSPI-TAL NINA RODRIGUES(COMPLEMENTO)
|
2018NE02864 | 17/04/2018 | 116.666,67 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL11739 | 21/02/2018 | 0,00 | -28.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06290 | 17/05/2018 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03954 | 10/04/2018 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07293 | 07/06/2018 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08713 | 04/07/2018 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL11720 | 21/08/2018 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL11740 | 21/08/2018 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL13295 | 13/09/2018 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL15376 | 24/10/2018 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL19819 | 28/12/2018 | 0,00 | 4.666,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03681 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05886 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06695 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB07939 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10670 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10692 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
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2018NL11738 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -28.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12020 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13765 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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