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NOTA DE EMPENHO 2018NE14464

Favorecido

OI S/A
R$ 2.500,00
 

CPF/CNPJ:

33000118000179

Emissão:

28/12/2018

Plano Interno:

MANUTSES

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

12394/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

1TA CT 103-17 / PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TELE-FONIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE14464 28/12/2018 2.500,00 2.500,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 1TA CT 103-17 / PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TELE-FONIA
2018NE14464 28/12/2018 2.500,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL19568 28/12/2018 0,00 2.500,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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