CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
21/02/2018
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
171737-2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR PARACABRIR AS DESPESAS,EM 2018,COM O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.193-2016,CONCERNENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS COM ALTO EMPENHO,ACESSO INTERNET E GERENCIA PROATIVA,EM PONTOS DA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00355 | 21/02/2018 | 168.751,16 | 168.751,16 | 167.292,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARACABRIR AS DESPESAS,EM 2018,COM O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.193-2016,CONCERNENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS COM ALTO EMPENHO,ACESSO INTERNET E GERENCIA PROATIVA,EM PONTOS DA
|
2018NE00355 | 21/02/2018 | 168.751,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04026 | 11/04/2018 | 0,00 | 18.825,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07764 | 13/06/2018 | 0,00 | 18.101,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08181 | 20/06/2018 | 0,00 | 18.101,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08620 | 03/07/2018 | 0,00 | 18.101,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09678 | 18/07/2018 | 0,00 | 18.101,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL10446 | 01/08/2018 | 0,00 | 18.101,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL14250 | 03/10/2018 | 0,00 | 18.137,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL14689 | 15/10/2018 | 0,00 | 18.101,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL16425 | 16/11/2018 | 0,00 | 18.101,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL16967 | 28/11/2018 | 0,00 | 3.620,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL19817 | 28/12/2018 | 0,00 | 1.459,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03989 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.825,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB07097 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.101,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB07477 | 20/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.101,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB07841 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.101,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08777 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.101,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB09669 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.101,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12807 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.137,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13170 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.101,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB14545 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.101,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB14925 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.620,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
