CPF/CNPJ:
26135090000111
Emissão:
01/03/2018
Plano Interno:
FORTEPIDEM1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
20885/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
ES E SERVIÇOS LTDA
CONT. 202-2017/ PRESTACAODE SERVICOS TECNICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA A ASSISTENCIA TEC-NICA PARA EXECUCAO EM 02ELEVADORES/PER. 15.09.17 A 14.09.18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00934 | 01/03/2018 | 13.415,80 | 13.415,80 | 12.626,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONT. 202-2017/ PRESTACAODE SERVICOS TECNICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA A ASSISTENCIA TEC-NICA PARA EXECUCAO EM 02ELEVADORES/PER. 15.09.17 A 14.09.18
|
2018NE00934 | 01/03/2018 | 13.415,80 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL07314 | 01/03/2018 | 0,00 | -1.578,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07312 | 07/06/2018 | 0,00 | 1.578,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07313 | 08/06/2018 | 0,00 | 1.578,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07316 | 08/06/2018 | 0,00 | 1.578,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07807 | 13/06/2018 | 0,00 | 1.578,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL13320 | 13/09/2018 | 0,00 | 1.578,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL13338 | 13/09/2018 | 0,00 | 1.578,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL15026 | 19/10/2018 | 0,00 | 1.578,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL15029 | 19/10/2018 | 0,00 | 1.578,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL18316 | 26/12/2018 | 0,00 | 1.578,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL19501 | 28/12/2018 | 0,00 | 789,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL19841 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06707 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.532,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06737 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.534,28 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB06708 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 45,46 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB06738 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 44,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB07156 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.532,86 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB07157 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 45,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12060 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.531,92 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB12061 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 46,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12190 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.531,92 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB12191 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 46,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13445 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.526,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13447 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.526,87 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB13446 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 51,45 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB13448 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 51,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB15736 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.526,87 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB15737 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 51,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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