CPF/CNPJ:
23430770000170
Emissão:
19/03/2018
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
218212/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO PARA CONTRATACAODE PESSOAS JURIDICAS PARAPRESTACAO DE SERVICOS/UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA(20)LEITOS ADULTO E INFANTIL NO MUNICIPIO DE IMPE-RATRIZ / CREDENCIAMENTO /07-2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01535 | 19/03/2018 | 217.342,60 | 1.486.320,02 | 1.281.024,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACAODE PESSOAS JURIDICAS PARAPRESTACAO DE SERVICOS/UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA(20)LEITOS ADULTO E INFANTIL NO MUNICIPIO DE IMPE-RATRIZ / CREDENCIAMENTO /07-2017
|
2018NE01535 | 19/03/2018 | 217.342,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAG. DO CON-TRATO N. 43/2018, JUNHO /2018
|
2018NE07305 | 24/07/2018 | 70.577,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAG. DO CON TRATO N. 43/2018, MAIO/18
|
2018NE08297 | 15/08/2018 | 125.188,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF. PRESTACAO DESERVICOS/ UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (20) LEITOSADULTO E INFANTIL NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ. CT 43-2018
|
2018NE11173 | 16/10/2018 | 217.104,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT. 43-2018/ REF. PRESTA-CAO DE SERVICOS / UNIDADEDE TERAPIA INTENSIVA ( 20LEITOS) ADULTO E INFANTILNO MUNICIPIO DE IMPERA-TRIZ / CREDENCIAMENTO 07-2017.
|
2018NE12374 | 16/11/2018 | 217.018,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF CT-43-18/REF. PRESTA-CAO DE SERVICOS / UNIDADEDE TERAPIA INTENSIVA ( 20LEITOS) ADULTO E INFANTILNO MUNICIPIO DE IMPERA-TRIZ / CREDENCIAMENTO 07-2017.
|
2018NE12558 | 22/11/2018 | 217.277,07 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT 43-2018 / PRESTACAO DESERVICOS/ UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (20) LEITOSADULTO E INFANTIL NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ.
|
2018NE13083 | 04/12/2018 | 216.516,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT 43-2018 / PRESTACAO DESERVICOS/ UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (20) LEITOSADULTO E INFANTIL NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ. NOV-2018
|
2018NE13917 | 28/12/2018 | 205.295,90 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINALDE EXERCICIO
|
2018NE14050 | 28/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL08190 | 19/03/2018 | 0,00 | -170.529,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08186 | 20/06/2018 | 0,00 | 170.529,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08215 | 21/06/2018 | 0,00 | 72.871,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09945 | 24/07/2018 | 0,00 | 215.046,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL11281 | 15/08/2018 | 0,00 | 125.188,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL14845 | 16/10/2018 | 0,00 | 217.104,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL16398 | 16/11/2018 | 0,00 | 217.019,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL16633 | 22/11/2018 | 0,00 | 217.277,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL17410 | 04/12/2018 | 0,00 | 216.516,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL18924 | 28/12/2018 | 0,00 | 205.295,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB07520 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.871,29 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08975 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 215.046,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10297 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 125.188,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13280 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 217.104,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB14525 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 217.019,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB14666 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 217.277,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB15284 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 216.516,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
