CPF/CNPJ:
22545306000166
Emissão:
21/02/2018
Plano Interno:
FORTEPIDEM1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
242678/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
CONTRATO N.306/2017 SES /REFERENTE LOCACAO DE IMO-VEL PARA ABRIGAR AS INSTACOES DA CECOVE-CENTRAL ESTADUAL DA LOGISTICA DE /VETORES COM VIGENCIA 20-12-17 A 19-12/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00356 | 21/02/2018 | 120.000,00 | 120.000,00 | 80.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATO N.306/2017 SES /REFERENTE LOCACAO DE IMO-VEL PARA ABRIGAR AS INSTACOES DA CECOVE-CENTRAL ESTADUAL DA LOGISTICA DE /VETORES COM VIGENCIA 20-12-17 A 19-12/2019.
|
2018NE00356 | 21/02/2018 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03028 | 02/04/2018 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04993 | 30/04/2018 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06293 | 17/05/2018 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09741 | 19/07/2018 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL10458 | 01/08/2018 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL13252 | 12/09/2018 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL15024 | 19/10/2018 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL17708 | 13/12/2018 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL18587 | 28/12/2018 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL18593 | 28/12/2018 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL19251 | 28/12/2018 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL19252 | 28/12/2018 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03069 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04937 | 02/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05888 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08817 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB09691 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11991 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13443 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB15476 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
