CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
31/01/2018
Plano Interno:
UMMAIOBAO
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
247829/2017
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
CONT-100/15/REFERENTE A OPERECIONALIZACAO DA GESTAOE EXECUCAO DAS ATIV. ESERV. DA UNID.MISTA DOMAIOBAO/PER.08/11/2017 A 08/11/2018/JANEIRO/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00077 | 31/01/2018 | 450.836,94 | 1.752.855,12 | 1.752.855,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONT-100/15/REFERENTE A OPERECIONALIZACAO DA GESTAOE EXECUCAO DAS ATIV. ESERV. DA UNID.MISTA DOMAIOBAO/PER.08/11/2017 A 08/11/2018/JANEIRO/2018
|
2018NE00077 | 31/01/2018 | 450.836,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONT-100/15/REFERENTE A OPERECIONALIZACAO DA GESTAOE EXECUCAO DAS ATIV. ESERV. DA UNID.MISTA DOMAIOBAO/PER.08/11/2017 A 08/11/2018/ABRIL/2018
|
2018NE03381 | 30/04/2018 | 150.278,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CT.100/15 REF.A OPERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DA UNID.MISTADO MAIOBAO PERIODO 08/112017 A 08-11-2018 MES DEMAIO/2018
|
2018NE04961 | 04/06/2018 | 150.278,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CT.100/15 REF.A OPERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DA UNID.MISTADO MAIOBAO PERIODO 08/112017 A 08-11-2018 MES DEJUNHO/2018
|
2018NE06360 | 30/06/2018 | 150.278,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONT-100/15/REFERENTE A OPERECIONALIZACAO DA GESTAOE EXECUCAO DAS ATIV. ESERV. DA UNID.MISTA DOMAIOBAO/PER.08/11/2017 A 08/11/2018/JULHO/2018,9./PARCELA DO 2.TA.
|
2018NE07178 | 19/07/2018 | 150.278,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO 100/2018 REF. OPERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DAUNIDADE MISTA DO MAIOBAO
|
2018NE09112 | 29/08/2018 | 233.634,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO 100-2015 REF. OPERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DAUNIDADE MISTA DO MAIOBAO
|
2018NE10306 | 21/09/2018 | 467.268,84 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO TOTAL DE SALDODE EMPENHO POR TERMINO DOCONTRATO
|
2018NE12226 | 13/11/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00239 | 16/02/2018 | 0,00 | 150.278,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01253 | 28/02/2018 | 0,00 | 150.278,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02561 | 20/03/2018 | 0,00 | 150.277,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04998 | 30/04/2018 | 0,00 | 150.278,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08369 | 13/06/2018 | 0,00 | 150.278,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09274 | 11/07/2018 | 0,00 | 150.278,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09762 | 19/07/2018 | 0,00 | 150.278,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL12207 | 29/08/2018 | 0,00 | 233.634,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL13802 | 21/09/2018 | 0,00 | 233.634,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL14810 | 15/10/2018 | 0,00 | 233.634,42 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00246 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 150.278,98 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01456 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 150.278,98 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02554 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 150.277,98 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04945 | 02/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 150.278,98 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL08370 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 150.278,98 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08444 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 150.278,98 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08862 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 150.278,98 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11067 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 233.634,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12434 | 21/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 233.634,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13266 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 233.634,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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