CPF/CNPJ:
11709184000180
Emissão:
01/03/2018
Plano Interno:
FORTVISA1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
231285/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
EMPENHO PARA DESPESAS EM2018 CUJO OBJETO E A CON-TRATACAO DE EMPRESA ESPE-CIALIZADA NA PRESTACAO DESERVICOS DE ORGANIZACAO EEVENTOS INCLUIDO APOIO LOGISTICO E ALIMENTACAO PA-RA AS ATIVIDADES DO SISTEMA DE VIGIL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00741 | 01/03/2018 | 153.350,00 | 153.350,00 | 71.346,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA DESPESAS EM2018 CUJO OBJETO E A CON-TRATACAO DE EMPRESA ESPE-CIALIZADA NA PRESTACAO DESERVICOS DE ORGANIZACAO EEVENTOS INCLUIDO APOIO LOGISTICO E ALIMENTACAO PA-RA AS ATIVIDADES DO SISTEMA DE VIGIL
|
2018NE00741 | 01/03/2018 | 153.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL07866 | 01/03/2018 | 0,00 | -24.435,60 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL16452 | 01/03/2018 | 0,00 | -46.910,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07860 | 14/06/2018 | 0,00 | 24.435,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07868 | 14/06/2018 | 0,00 | 24.435,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL16445 | 16/11/2018 | 0,00 | 46.910,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL16453 | 19/11/2018 | 0,00 | 46.910,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL19840 | 28/12/2018 | 0,00 | 82.003,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB07209 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.213,82 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB07210 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.221,78 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 06025573000156 - FORT COM GRÁFICA E EDITORA LTDA |
2018OB14554 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 44.564,98 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB14555 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.345,52 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL16449 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -44.564,98 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2018NL16450 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.345,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB14558 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 44.564,98 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB14559 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.345,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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