CPF/CNPJ:
11509434000138
Emissão:
09/05/2018
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
27604/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
CONT. 53/2017, PARA PRES-TACAO DE SERVICOS DE IN-TERNET BANDA LARGA PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES REGIONAIS DE SAUDE. JAN-MAR/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE04074 | 09/05/2018 | 198.566,22 | 207.321,84 | 207.321,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONT. 53/2017, PARA PRES-TACAO DE SERVICOS DE IN-TERNET BANDA LARGA PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES REGIONAIS DE SAUDE. JAN-MAR/2018
|
2018NE04074 | 09/05/2018 | 198.566,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE AO 1TA CONT. 53/2017, SERV. DE /LINK DE INTERNET BANDA /LARGA
|
2018NE08693 | 21/08/2018 | 8.756,62 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINAL/DE EXERCICIO.
|
2018NE14006 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07237 | 07/06/2018 | 0,00 | 66.166,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07302 | 07/06/2018 | 0,00 | 66.166,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL11303 | 15/08/2018 | 0,00 | 33.083,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL11769 | 21/08/2018 | 0,00 | 41.905,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB06660 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 992,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB06702 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 992,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06658 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 61.865,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06700 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 61.865,90 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB06659 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.308,34 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB06701 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.308,34 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB10329 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 496,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10327 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.932,64 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB10328 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.654,20 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB10709 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 628,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10707 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 39.181,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB10708 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.095,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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