CPF/CNPJ:
08872338000145
Emissão:
03/04/2018
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
38727/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
PRORROGACAO DO 1. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 31-2017/VIGENCIA ATE 31.12.2018/REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE ASSIS-TENCIA A SAUDE NA MODALI-DADE AMBULATORIAL A PES-SOA COM DEFICIENCIA INTE-LECTUAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01956 | 03/04/2018 | 135.634,67 | 135.634,67 | 62.607,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO DO 1. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 31-2017/VIGENCIA ATE 31.12.2018/REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE ASSIS-TENCIA A SAUDE NA MODALI-DADE AMBULATORIAL A PES-SOA COM DEFICIENCIA INTE-LECTUAL.
|
2018NE01956 | 03/04/2018 | 135.634,67 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL20027 | 03/04/2018 | 0,00 | -54.185,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL10564 | 02/08/2018 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL10814 | 08/08/2018 | 0,00 | 13.002,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL12361 | 31/08/2018 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL15317 | 24/10/2018 | 0,00 | 6.962,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL15324 | 24/10/2018 | 0,00 | 11.221,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL18458 | 28/12/2018 | 0,00 | 10.171,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL18480 | 28/12/2018 | 0,00 | 8.670,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL19810 | 28/12/2018 | 0,00 | 54.185,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL20029 | 28/12/2018 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL20032 | 31/12/2018 | 0,00 | 38.474,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB09788 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB09983 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.002,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11196 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13711 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.221,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13717 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.962,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
