CPF/CNPJ:
07060718000112
Emissão:
09/04/2018
Plano Interno:
FORTEPIDEM1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
51484/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
CELEBRACAO DO TERCEIRO /TERMO ADITIVO AO CONTRATON.126/2013/SES,CUJO OBJE-TO REFERE-SE A GESTAO DEPROJETOS PARA SUBSIDIAR AEXECUCAO PARCIAL DA PRO -GRAMACAO DE ATIVIDADES DAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02337 | 09/04/2018 | 765.626,00 | 5.755.828,00 | 5.359.375,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CELEBRACAO DO TERCEIRO /TERMO ADITIVO AO CONTRATON.126/2013/SES,CUJO OBJE-TO REFERE-SE A GESTAO DEPROJETOS PARA SUBSIDIAR AEXECUCAO PARCIAL DA PRO -GRAMACAO DE ATIVIDADES DAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
|
2018NE02337 | 09/04/2018 | 765.626,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT-126-13/REFERENTE A GESTAO DE PROJETOS PARA SUB-SIDIAR A EXECUCAO PARCIALDA PROGRAMACAO DE ATIVIDADES DA VILILANCIA EPIDEMIOLOGICA
|
2018NE09436 | 05/09/2018 | 765.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 3TACT 126-2013/ GESTAO DEPROJETOS PARA SUBISIDIAR A EXECUCAO PARCIAL DA PROGRAMACAO DE ATIVIDADES DAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
|
2018NE11029 | 10/10/2018 | 765.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT-126-13/REFERENTE A GESTAO DE PROJETOS PARA SUB-SIDIAR A EXECUCAO PARCIALDA PROGRAMACAO DE ATIVIDADES DA VILILANCIA EPIDEMIOLOGICA
|
2018NE12059 | 07/11/2018 | 765.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 3TACT 126-2013/ GESTAO DEPROJETOS PARA SUBISIDIAR A EXECUCAO PARCIAL DA PROGRAMACAO DE ATIVIDADES DAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
|
2018NE13098 | 05/12/2018 | 765.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 3TACT 126-2013/ GESTAO DEPROJETOS PARA SUBISIDIAR A EXECUCAO PARCIAL DA PROGRAMACAO DE ATIVIDADES DAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
|
2018NE13376 | 19/12/2018 | 765.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT-126-13/REFERENTE A GESTAO DE PROJETOS PARA SUB-SIDIAR A EXECUCAO PARCIALDA PROGRAMACAO DE ATIVIDADES DA VILILANCIA EPIDEMIOLOGICA
|
2018NE13672 | 26/12/2018 | 765.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO,FINAL /DE EXERCICIO.
|
2018NE13986 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N. /126-13, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE SAU-DE,CONFORME PARECER ANEXO.
|
2018NE14341 | 28/12/2018 | 396.453,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL19244 | 09/04/2018 | 0,00 | -765.625,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL11329 | 15/08/2018 | 0,00 | 765.625,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL12664 | 05/09/2018 | 0,00 | 765.625,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL14631 | 10/10/2018 | 0,00 | 765.625,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL15995 | 07/11/2018 | 0,00 | 765.625,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL17435 | 05/12/2018 | 0,00 | 765.625,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL17966 | 19/12/2018 | 0,00 | 765.625,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL18311 | 26/12/2018 | 0,00 | 765.625,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL19245 | 28/12/2018 | 0,00 | 765.625,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL19248 | 28/12/2018 | 0,00 | 396.453,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10344 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 765.625,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11446 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 765.625,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13118 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 765.625,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB14277 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 765.625,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB15317 | 05/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 765.625,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB15647 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 765.625,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB15735 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 765.625,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 07089 OB - 2018OB15735 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 27122018
|
2018NS00446 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -765.625,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB15784 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 765.625,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Descrição:
|
2018NL19246 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 765.625,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL19243 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -765.625,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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