CPF/CNPJ:
06413934000131
Emissão:
01/03/2018
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
250714/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
CONT.04-17/CONTRATACAO DEEMPRESA PARA PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS NA AREADE ONCOLOGIA, NA CIDADEDE IMPERATRIZ-MA/VIG. 01.01.2018 A 30.03.18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00729 | 01/03/2018 | 1.178.772,22 | 4.322.161,03 | 3.929.237,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONT.04-17/CONTRATACAO DEEMPRESA PARA PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS NA AREADE ONCOLOGIA, NA CIDADEDE IMPERATRIZ-MA/VIG. 01.01.2018 A 30.03.18
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2018NE00729 | 01/03/2018 | 1.178.772,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMEPNHO COMPLEMNTAR PARACOBRIR AS DESPESAS EM2018, COM O CONTRATO 04-17 CONCERNENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRES-TACAO DE SERVICOS MEDICOSNA AREA DE ONCOLOGIA, NACIDADE DE IMPERATRIZ/PER.01.04 A 30.
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2018NE06117 | 27/06/2018 | 1.178.771,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR AS DESPESAS EM2018, COM O CONTRATO 04-17 CONCERNENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRES-TACAO DE SERVICOS MEDICOSNA AREA DE ONCOLOGIA, NACIDADE DE IMPERATRIZ/PER.01.04 A 30.
|
2018NE08713 | 22/08/2018 | 392.923,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO CT 04/2017 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOSNA AREA DE ONCOLOGIA NACIDADE DE IMPERATRIZ/MA
|
2018NE09420 | 05/09/2018 | 392.924,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONT. 04-2017, REF. A SERVICOS MEDICOS NA AREA DEONCOLOGIA NO MUNICIPIO DEIMPERATRIZ.
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2018NE13237 | 12/12/2018 | 1.146.290,59 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 2TACT 04-2017, REF. A SERVICOS MEDICOS NA AREA DEONCOLOGIA NOV-18
|
2018NE14272 | 28/12/2018 | 32.479,48 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO POR ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.
|
2018NE14402 | 28/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL17664 | 12/12/2018 | 0,00 | 392.923,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03040 | 03/04/2018 | 0,00 | 392.923,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05059 | 30/04/2018 | 0,00 | 392.923,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06251 | 17/05/2018 | 0,00 | 392.923,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09331 | 11/07/2018 | 0,00 | 392.923,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL10480 | 01/08/2018 | 0,00 | 392.923,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL11803 | 22/08/2018 | 0,00 | 392.923,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL13682 | 20/09/2018 | 0,00 | 392.923,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL16255 | 14/11/2018 | 0,00 | 392.923,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL18567 | 28/12/2018 | 0,00 | 392.923,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL19171 | 28/12/2018 | 0,00 | 392.923,73 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03086 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 392.923,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04976 | 02/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 392.923,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05839 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 392.923,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08453 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 392.923,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB09704 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 392.923,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10736 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 392.923,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12352 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 392.923,73 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB14420 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 392.923,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB15447 | 12/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 392.923,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB15812 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 392.923,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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