CPF/CNPJ:
06273155000188
Emissão:
30/04/2018
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
31829/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
PRORROGACAO DO CONTRATO133/2014/SES REFERENTE AALUGUEL DE IMOVEL VIGEN-CIA 01-05-14 A 01-05-18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03427 | 30/04/2018 | 70.264,80 | 70.264,80 | 52.698,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO DO CONTRATO133/2014/SES REFERENTE AALUGUEL DE IMOVEL VIGEN-CIA 01-05-14 A 01-05-18
|
2018NE03427 | 30/04/2018 | 70.264,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 2TACT 133-14/ LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA ESTRADA DA VITORIA, 2409 BAIRRO FE EM DEUS -SAO LUIS-MA. DEZ-2018
|
2018NE14388 | 28/12/2018 | 8.783,10 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO POR ENCERRAMENTO DEEXERCICIO
|
2018NE14573 | 31/12/2018 | -8.783,10 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL15378 | 30/04/2018 | 0,00 | -8.783,10 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL18283 | 30/04/2018 | 0,00 | -9,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL12619 | 05/09/2018 | 0,00 | 8.783,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL13294 | 13/09/2018 | 0,00 | 8.783,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL15377 | 24/10/2018 | 0,00 | 8.783,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL15379 | 24/10/2018 | 0,00 | 8.783,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL17710 | 13/12/2018 | 0,00 | 8.783,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL17712 | 13/12/2018 | 0,00 | 8.792,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL17726 | 13/12/2018 | 0,00 | 8.783,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL18615 | 28/12/2018 | 0,00 | 8.783,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL19453 | 28/12/2018 | 0,00 | 8.783,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11424 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.783,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12019 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.783,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13766 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.783,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB15477 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.783,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB15478 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.783,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB15490 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.783,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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