CPF/CNPJ:
06253312000193
Emissão:
13/04/2018
Plano Interno:
FORTEPIDEM1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
33642/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
FORMALIZACAO DO 5. TERMOADITIVO AO CONTRATO 476/2013/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRES-TACAO DE SERVICOS DE INS-TALACAO, MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA COMFORNECIMENTO DE PECAS NOSEQUIPAMENTO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02785 | 13/04/2018 | 149.827,86 | 149.827,86 | 113.071,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FORMALIZACAO DO 5. TERMOADITIVO AO CONTRATO 476/2013/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRES-TACAO DE SERVICOS DE INS-TALACAO, MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA COMFORNECIMENTO DE PECAS NOSEQUIPAMENTO
|
2018NE02785 | 13/04/2018 | 149.827,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 5TA CT476-2018/ SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA C/FORNEC. E REPOSICAO DE PECAS DE REFRIGERACAO INSTALADOS NA SES.
|
2018NE13814 | 28/12/2018 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO,FINAL /DE EXERCICIO.
|
2018NE13991 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL10462 | 01/08/2018 | 0,00 | 24.971,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL11277 | 15/08/2018 | 0,00 | 10.820,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL11723 | 21/08/2018 | 0,00 | 24.971,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL13676 | 20/09/2018 | 0,00 | 24.971,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL16357 | 14/11/2018 | 0,00 | 24.971,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL18544 | 28/12/2018 | 0,00 | 24.971,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL18633 | 28/12/2018 | 0,00 | 14.150,41 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB09693 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.722,74 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB09694 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.248,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10292 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.279,86 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB10293 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 541,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10671 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.722,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10675 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.722,74 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB10673 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.248,57 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB10676 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.248,57 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL11729 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -23.722,74 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2018NL11730 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.248,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12343 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.722,74 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB12344 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.248,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB14491 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.722,74 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB14492 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.248,57 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 21090121901 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL19123 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.365,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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