CPF/CNPJ:
06234656000155
Emissão:
23/02/2018
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
169472/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
DESPESAS PARA SERVICOS DETRANSPORTE AEROMEDICO UTIP/ ATENDER AS NECESSIDADEDOS USUARIOS DO SISTEMAUNICO(SUS) NA CENTRAL DEREGULACAO DA SECRETARIADE ESTADO DA SAUDE PERIO-DO FEV/18 A DEZEMBRO/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00448 | 23/02/2018 | 404.195,00 | 404.195,00 | 201.140,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS PARA SERVICOS DETRANSPORTE AEROMEDICO UTIP/ ATENDER AS NECESSIDADEDOS USUARIOS DO SISTEMAUNICO(SUS) NA CENTRAL DEREGULACAO DA SECRETARIADE ESTADO DA SAUDE PERIO-DO FEV/18 A DEZEMBRO/2018
|
2018NE00448 | 23/02/2018 | 404.195,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL16267 | 14/11/2018 | 0,00 | 100.570,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL18239 | 26/12/2018 | 0,00 | 100.570,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL19658 | 28/12/2018 | 0,00 | 114.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL19820 | 28/12/2018 | 0,00 | 88.955,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB14427 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 100.570,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB15696 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 100.570,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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