CPF/CNPJ:
05997585000180
Emissão:
01/08/2018
Plano Interno:
MACBACABAL
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
159789/2018
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
REFERENTE AO ADITIVO DE /PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO DE GESTAON.004-2016-SES, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SAU-DE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE07768 | 01/08/2018 | 4.067.710,33 | 14.210.694,02 | 11.914.214,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO ADITIVO DE /PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO DE GESTAON.004-2016-SES, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SAU-DE.
|
2018NE07768 | 01/08/2018 | 4.067.710,33 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL PA-RA ADEQUACAO ORCAMENTARIA
|
2018NE08650 | 21/08/2018 | -2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACO SUPERIOR PARAAJUSTE DE SALDO
|
2018NE08722 | 22/08/2018 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO ADITIVO DE /PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO DE GESTAON.004-2016-SES, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SAU-DE
|
2018NE09007 | 27/08/2018 | 2.530.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 2TA CT 04-2016/OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS DE SAUDE/NO HOSPITAL REGIONAL DEBACABAL
|
2018NE10613 | 02/10/2018 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT 04-2016/OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO/DE SERVICOS DE SAUDE NO /HOSPITAL REGIONAL DE BACABAL
|
2018NE11063 | 11/10/2018 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT 04-2016/OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO/DE SERVICOS DE SAUDE NO /HOSPITAL REGIONAL DE BACABAL
|
2018NE11721 | 29/10/2018 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT 04-2016/OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO/DE SERVICOS DE SAUDE NO /HOSPITAL REGIONAL DE BACABAL
|
2018NE11914 | 01/11/2018 | 2.067.708,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
|
2018NE13011 | 30/11/2018 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT 04-2016/ 2TA/ OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO GESTAO E EXECUCAODE SERVICOS DE SAUDE NO /HOSPITAL REGIONAL DE BACABAL
|
2018NE13366 | 19/12/2018 | 1.193.935,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT 04-2016/ 2TA/ OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO GESTAO E EXECUCAODE SERVICOS DE SAUDE NO /HOSPITAL REGIONAL DE BACABAL
|
2018NE13806 | 28/12/2018 | 881.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL12605 | 04/09/2018 | 0,00 | 2.131.892,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL14206 | 02/10/2018 | 0,00 | 2.151.590,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL14782 | 11/10/2018 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL14786 | 11/10/2018 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL15814 | 01/11/2018 | 0,00 | 2.851.574,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL17278 | 30/11/2018 | 0,00 | 2.340.409,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL17352 | 29/11/2018 | 0,00 | 278.498,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL18327 | 19/12/2018 | 0,00 | 560.249,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL19125 | 28/12/2018 | 0,00 | 2.296.368,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL19617 | 28/12/2018 | 0,00 | 110,91 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11392 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.131.892,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12764 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.151.590,46 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL14783 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL14787 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB14148 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.851.574,70 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL17353 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 278.498,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB15220 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.340.409,53 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL18328 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 560.249,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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