CPF/CNPJ:
05083302000194
Emissão:
22/08/2018
Plano Interno:
ATFD
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
169806/2018
Processo Licitatório:
CONVITE
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
ADITIVO DE PRAZO DO CON-TRATO N. 208-17/REFERENTEAOS SERVICOS FUNERARIOSPARA ATENDER AOS PACIEN-TES FALECIDOS EM OUTROSESTADOS, DEVIDAMENTE CA-DASTRADOS NO PROGRAMA DETRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO ESTA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE08750 | 22/08/2018 | 60.680,56 | 60.680,56 | 33.756,03 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO DE PRAZO DO CON-TRATO N. 208-17/REFERENTEAOS SERVICOS FUNERARIOSPARA ATENDER AOS PACIEN-TES FALECIDOS EM OUTROSESTADOS, DEVIDAMENTE CA-DASTRADOS NO PROGRAMA DETRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO ESTA
|
2018NE08750 | 22/08/2018 | 60.680,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL15999 | 07/11/2018 | 0,00 | 6.302,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL16002 | 07/11/2018 | 0,00 | 12.021,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL16665 | 22/11/2018 | 0,00 | 14.199,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL19583 | 28/12/2018 | 0,00 | 9.416,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL19584 | 28/12/2018 | 0,00 | 13.918,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL19594 | 28/12/2018 | 0,00 | 4.821,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB14268 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.092,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB14270 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.621,28 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB14269 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 209,87 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB14271 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 400,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB14678 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.713,68 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB14679 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 485,62 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 21090121901 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL19659 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.232,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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