CPF/CNPJ:
03254082000199
Emissão:
19/11/2018
Plano Interno:
HCMACIEIRA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
260021/2018
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OPERACIONALIZACAO DE GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SER-VICOS DE SAUDE NO HOSPITAL CARLOS MACIEIRA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE12448 | 19/11/2018 | 4.125.402,34 | 16.920.623,78 | 8.445.122,78 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OPERACIONALIZACAO DE GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SER-VICOS DE SAUDE NO HOSPITAL CARLOS MACIEIRA
|
2018NE12448 | 19/11/2018 | 4.125.402,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO CT 06-18 PARA DARCONTINUIDADE AOS SERVICOSDE SAUDE DO HOSPITAL CAR-LOS MACIEIRA
|
2018NE13009 | 30/11/2018 | 4.319.721,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO CT N.06/18 PARA EMPRESA ESPECIALIZADAEM / EM OPERACIONALIZACAO DE /GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE NO HOSPITAL CARLOS MACIEIRA.
|
2018NE13400 | 20/12/2018 | 8.475.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL17271 | 19/11/2018 | 0,00 | -8.445.122,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL17267 | 30/11/2018 | 0,00 | 8.445.122,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL17275 | 03/12/2018 | 0,00 | 7.957.999,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL17391 | 03/12/2018 | 0,00 | 487.123,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL19117 | 28/12/2018 | 0,00 | 8.445.122,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL19636 | 28/12/2018 | 0,00 | 30.378,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB15210 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.445.122,78 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL17392 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 487.123,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB15215 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.957.999,26 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO PARA ACERTO DE VALOR 2018OB15210
|
2018GR00114 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -8.445.122,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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