CPF/CNPJ:
02973240000106
Emissão:
08/05/2018
Plano Interno:
GRUPOMEDICO
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
99323/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
PAG. SERVICOS GRUPOS MEDICOS/PER. 01 A 31.03.2018/CENTRO DE MEDICINA ESPE-CIALIZADA DE IMPERATRIZ/UNIDADE ANTERIORMENTE ADMINISTRADA PELO INSTITUTOCORPORE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE04063 | 08/05/2018 | 229.448,12 | 229.448,12 | 229.448,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG. SERVICOS GRUPOS MEDICOS/PER. 01 A 31.03.2018/CENTRO DE MEDICINA ESPE-CIALIZADA DE IMPERATRIZ/UNIDADE ANTERIORMENTE ADMINISTRADA PELO INSTITUTOCORPORE
|
2018NE04063 | 08/05/2018 | 229.448,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05775 | 08/05/2018 | 0,00 | 229.448,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05330 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05332 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05334 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05336 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05338 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.252,87 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05342 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05344 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05346 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05349 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 288,37 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05352 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 05638276000113 - A P DE CASTRO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA |
2018OB05327 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.298,40 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 15105082000106 - CLINICA DE OLHOS DR.RAFAEL BARROSO LTDA |
2018OB05328 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 07464541000110 - CLINICA DERMOPELLE LTDA |
2018OB05329 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 20655836000131 - CLINICA DE UROLOGIA DE IMPERATRIZ LTDA |
2018OB05331 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 28346490000100 - C P VAZ EIRELI |
2018OB05333 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 15395484000192 - D L M SERVICOS DE SAUDE LTDA |
2018OB05335 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 15395484000192 - D L M SERVICOS DE SAUDE LTDA |
2018OB05337 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 82.271,93 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 15032274000130 - FERNANDA AGUIAR SERVICOS MEDICOS LTDA |
2018OB05339 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 25432919000185 - IMPERATRIZ CARDIOLOGIA CL.E DIAGNOSTICA LTDA |
2018OB05340 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 11790160000106 - J C B VIEIRA SERVICOS HOSPITALARES |
2018OB05341 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.094,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 04182711000185 - MED SERVICE SERVICOS MED.E G.EM SAUDE LTDA |
2018OB05343 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.775,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 07551588000110 - ORTOMED ORTOPEDIA DE IMPERATRIZ LTDA |
2018OB05345 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 01367783000109 - ROGERIO LUCENA DE ALMEIDA |
2018OB05348 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.936,55 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 24243871000102 - SILVA E FERREIRA LTDA |
2018OB05350 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 29316050000164 - S.MARIA COSTA TEIXEIRA |
2018OB05351 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB06294 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 21331866000155 - NEUROMED LTDA |
2018OB06293 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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