CPF/CNPJ:
02973240000106
Emissão:
20/04/2018
Plano Interno:
GRUPOMEDICO
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
90339/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
PAG. SERVICOS GRUPOS MEDICOS/PER. 01 A 31.03.2018/HOSPITAL GERAL DE ALTO A-LEGRE DO MARANHAO, HOSPI-TAL GERAL DE PERITORO EHOSPITAL GERAL DE TIMBI-RAS/ADMINISTRADOS ANTERI-ORMENTE PELO INSTITUTOCORPORE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02962 | 20/04/2018 | 1.432.678,86 | 1.432.678,86 | 1.432.678,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG. SERVICOS GRUPOS MEDICOS/PER. 01 A 31.03.2018/HOSPITAL GERAL DE ALTO A-LEGRE DO MARANHAO, HOSPI-TAL GERAL DE PERITORO EHOSPITAL GERAL DE TIMBI-RAS/ADMINISTRADOS ANTERI-ORMENTE PELO INSTITUTOCORPORE
|
2018NE02962 | 20/04/2018 | 1.432.678,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG. SERVICOS GRUPOS MEDICOS
|
2018NE03428 | 30/04/2018 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO,FINAL /DE EXERCICIO.
|
2018NE13994 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04325 | 20/04/2018 | 0,00 | 1.326.012,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04954 | 30/04/2018 | 0,00 | 106.666,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04301 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 52,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04303 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.467,33 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04306 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.839,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04310 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.467,33 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04313 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.467,33 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04315 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.887,33 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04317 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.459,25 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04319 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.934,67 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04321 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.007,16 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 24720630000107 - CAMED SERVICOS MEDICOS LTDA-ME |
2018OB04300 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.447,50 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 10643434000163 - UNICENTRO CENTRO MEDICO DE ANESTESIA LTDA |
2018OB04302 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 93.246,26 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 19155723000198 - CDMI CENTRO DIAG. MEDICO POR IMAGEM LTDA |
2018OB04304 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 97.821,74 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 17549535000119 - MUL SERVMED LTDA-EPP |
2018OB04305 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 186.492,51 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 08973736000158 - REVIVRE CLINICA DE MEDICINA LTDA ME |
2018OB04307 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 179.865,40 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 10643434000163 - UNICENTRO CENTRO MEDICO DE ANESTESIA LTDA |
2018OB04309 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 93.354,46 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 10643434000163 - UNICENTRO CENTRO MEDICO DE ANESTESIA LTDA |
2018OB04311 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 96.354,46 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 04673649000124 - J F CRUZ SERVICOS ANESTESIOLOGICOS LTDA |
2018OB04312 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 96.354,46 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 17592147000110 - JP GESTAO EM SAUDE LTDA-ME |
2018OB04314 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 189.601,48 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 17592147000110 - JP GESTAO EM SAUDE LTDA-ME |
2018OB04316 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 95.824,33 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 13325760000110 - MULTICLIN PAULA G C EBERT-ME |
2018OB04318 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 192.709,94 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 14103705000149 - P J M DE QUEIROZ SERVICOS MEDICOS |
2018OB04320 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 66.136,84 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04308 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.466,60 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL04329 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -93.354,46 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04920 | 02/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.419,99 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 13075359000170 - CENTRO DE REABILITACAO E H.F.MARANHENSE |
2018OB04915 | 02/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.937,30 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 13075359000170 - CENTRO DE REABILITACAO E H.F.MARANHENSE |
2018OB04917 | 02/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.937,30 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 18035031000143 - P E R SERVICOS LTDA -ME |
2018OB04919 | 02/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 93.246,26 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 13075359000170 - CENTRO DE REABILITACAO E H.F.MARANHENSE |
2018OB04921 | 02/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.937,30 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 13075359000170 - CENTRO DE REABILITACAO E H.F.MARANHENSE |
2018OB04923 | 02/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.937,30 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04916 | 02/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 62,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04918 | 02/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 62,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04922 | 02/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 62,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04924 | 02/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 62,70 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 21090121901 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL18860 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.108,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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