CPF/CNPJ:
02973240000106
Emissão:
23/02/2018
Plano Interno:
GRUPOMEDICO
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
36838/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMP.SERVICOS GRUPOS MEDI-CO/PER. 01 A 31.01.18/HOSPITAL GERAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO/HOSPITAL GERAL DE PERITORO E HOSPITAL GERAL DE TIMBIRAS/UNIDADES ANTERIORMENTE ADMI-NISTRADOS PELO INSTITUTOCORPORE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00495 | 23/02/2018 | 1.413.763,97 | 1.413.762,76 | 1.413.762,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.SERVICOS GRUPOS MEDI-CO/PER. 01 A 31.01.18/HOSPITAL GERAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO/HOSPITAL GERAL DE PERITORO E HOSPITAL GERAL DE TIMBIRAS/UNIDADES ANTERIORMENTE ADMI-NISTRADOS PELO INSTITUTOCORPORE.
|
2018NE00495 | 23/02/2018 | 1.413.763,97 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINALDE EXERCICIO
|
2018NE14203 | 28/12/2018 | -1,21 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00948 | 23/02/2018 | 0,00 | -1,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL18442 | 23/02/2018 | 0,00 | -0,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00947 | 26/02/2018 | 0,00 | 1.413.763,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01131 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.419,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01133 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.467,33 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01150 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.419,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01152 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.839,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01156 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.467,33 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01163 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.412,18 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01165 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.419,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01167 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.840,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01169 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.840,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01171 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.007,16 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 24720630000107 - CAMED SERVICOS MEDICOS LTDA-ME |
2018OB01125 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 13075359000170 - CENTRO DE REABILITACAO E H.F.MARANHENSE |
2018OB01126 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.916,30 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 13075359000170 - CENTRO DE REABILITACAO E H.F.MARANHENSE |
2018OB01128 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.916,30 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 18035031000143 - P E R SERVICOS LTDA -ME |
2018OB01130 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 93.246,26 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 10643434000163 - UNICENTRO CENTRO MEDICO DE ANESTESIA LTDA |
2018OB01132 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 96.354,41 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 19155723000198 - CDMI CENTRO DIAG. MEDICO POR IMAGEM LTDA |
2018OB01149 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 93.246,26 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 17549535000119 - MUL SERVMED LTDA-EPP |
2018OB01151 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 186.492,51 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 08973736000158 - REVIVRE CLINICA DE MEDICINA LTDA ME |
2018OB01153 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 179.865,29 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 10643434000163 - UNICENTRO CENTRO MEDICO DE ANESTESIA LTDA |
2018OB01155 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 96.354,41 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 13075359000170 - CENTRO DE REABILITACAO E H.F.MARANHENSE |
2018OB01158 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.916,30 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 13075359000170 - CENTRO DE REABILITACAO E H.F.MARANHENSE |
2018OB01160 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.916,30 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 15578674000145 - INSTITUTO DOS PEDIATRAS DO MARANHAO SS |
2018OB01162 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 92.733,22 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 04673649000124 - J F CRUZ SERVICOS ANESTESIOLOGICOS LTDA |
2018OB01164 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 93.246,26 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 17592147000110 - JP GESTAO EM SAUDE LTDA-ME |
2018OB01166 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 186.493,25 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 13325760000110 - MULTICLIN PAULA G C EBERT-ME |
2018OB01168 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 186.493,50 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 14103705000149 - P J M DE QUEIROZ SERVICOS MEDICOS |
2018OB01170 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 66.136,84 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01127 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 83,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01129 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 83,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01154 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.466,59 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01159 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 83,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01161 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 83,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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