CPF/CNPJ:
02654902000177
Emissão:
16/03/2018
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
40756/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO REF. 1TA CONT. 28-2017/ PERIODO 11.04.2018A 11.04.2019 /REF. A PRESTACAO DE SERV. DE ASSIS -TENCIA A SAUDE/AMBULATORIAL A PESSOA COM DEFICIEN-CIA INTELECTUAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01492 | 16/03/2018 | 47.132,74 | 108.062,31 | 92.351,73 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. 1TA CONT. 28-2017/ PERIODO 11.04.2018A 11.04.2019 /REF. A PRESTACAO DE SERV. DE ASSIS -TENCIA A SAUDE/AMBULATORIAL A PESSOA COM DEFICIEN-CIA INTELECTUAL
|
2018NE01492 | 16/03/2018 | 47.132,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. 1TA CONT. 28-2017/ PERIODO 11.04.2018A 11.04.2019 /REF. A PRESTACAO DE SERV. DE ASSIS -TENCIA A SAUDE/AMBULATORIAL A PESSOA COM DEFICIEN-CIA INTELECTUAL
|
2018NE10391 | 26/09/2018 | 15.710,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF. 1TA CONT. 28-2017/ PERIODO 11.04.2018A 11.04.2019 /REF. A PRESTACAO DE SERV. DE ASSIS -TENCIA A SAUDE/AMBULATORIAL A PESSOA COM DEFICIEN-CIA INTELECTUAL
|
2018NE11561 | 24/10/2018 | 15.710,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 1TACT 28-17/SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE NA MODALIDADE AMBULATORIAL ESPE-CIALIZADA A PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL MULTIPLA E OU AUTISMO
|
2018NE13073 | 04/12/2018 | 15.710,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 1TACT 28-17/SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE NA MODALIDADE AMBULATORIAL ESPE-CIALIZADA A PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL MULTIPLA E OU AUTISMO
|
2018NE13749 | 28/12/2018 | 13.798,83 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINALDE EXERCICIO
|
2018NE14035 | 28/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL10822 | 08/08/2018 | 0,00 | 13.798,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL10921 | 09/08/2018 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL11722 | 21/08/2018 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL13884 | 26/09/2018 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL15323 | 24/10/2018 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL17397 | 04/12/2018 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL18451 | 28/12/2018 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB09988 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.798,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10039 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10681 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12548 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13721 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13722 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL15346 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB15273 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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