CPF/CNPJ:
02250922000182
Emissão:
27/03/2018
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
35486/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
PRORROGACAO DO 1. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 37-2017/VIGENCIA CONTRATUALPOR MAIS 12 (DOSE) MESES/COM VIGENCIA ATE 10/04/19REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE ASSISTENCIA_ASAUDE NA MODALIDADE AMBU-LATORIAL A
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01853 | 27/03/2018 | 136.158,36 | 151.868,94 | 109.472,07 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO DO 1. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 37-2017/VIGENCIA CONTRATUALPOR MAIS 12 (DOSE) MESES/COM VIGENCIA ATE 10/04/19REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE ASSISTENCIA_ASAUDE NA MODALIDADE AMBU-LATORIAL A
|
2018NE01853 | 27/03/2018 | 136.158,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT 37-2017/SERVICO DE ASSISTENCIA A SAUDE NA MODALIDADE AMBULATORIAL ESPE-CIALIZADA A PESSOA COM DEFICIENCIA INTELECTUAL MULTIPLA E OU AUTISMO
|
2018NE14699 | 28/12/2018 | 15.710,58 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL20106 | 27/03/2018 | 0,00 | -10.975,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL10563 | 02/08/2018 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL10829 | 08/08/2018 | 0,00 | 15.510,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL11732 | 21/08/2018 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL13875 | 26/09/2018 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL15318 | 24/10/2018 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL17420 | 04/12/2018 | 0,00 | 15.708,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL17422 | 04/12/2018 | 0,00 | 15.410,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL19557 | 28/12/2018 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL19805 | 28/12/2018 | 0,00 | 10.975,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL20107 | 28/12/2018 | 0,00 | 26.686,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB09772 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB09991 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.510,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10696 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12551 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13718 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB15309 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.708,75 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB15310 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.410,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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