CPF/CNPJ:
01441372000116
Emissão:
28/06/2018
Plano Interno:
FORTEPIDEM1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
130858/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EXECUCAO DAS ATIVIDA DES DO SERVICO DE VERIFI CACAO DE OBTOS-SVO/CONFO ME DESPACHO ADMINISTRATI VO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE06199 | 28/06/2018 | 882.113,32 | 590.704,44 | 393.802,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EXECUCAO DAS ATIVIDA DES DO SERVICO DE VERIFI CACAO DE OBTOS-SVO/CONFO ME DESPACHO ADMINISTRATI VO
|
2018NE06199 | 28/06/2018 | 882.113,32 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO TOTLA DE NEPOR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2018NE14344 | 31/12/2018 | -291.408,88 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL19080 | 28/06/2018 | 0,00 | -98.450,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL14235 | 02/10/2018 | 0,00 | 98.450,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL14236 | 02/10/2018 | 0,00 | 98.450,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL15661 | 31/10/2018 | 0,00 | 98.450,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL16778 | 27/11/2018 | 0,00 | 98.450,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL18821 | 28/12/2018 | 0,00 | 98.450,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL19081 | 28/12/2018 | 0,00 | 196.901,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12799 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 78.450,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12802 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 98.450,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12804 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 98.450,74 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL14240 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -78.450,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13988 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 98.450,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB14805 | 27/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 98.450,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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