CPF/CNPJ:
01441372000116
Emissão:
21/02/2018
Plano Interno:
INFORMATICA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
183617/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
CONTRATO N.306-2012/REF.APRORROGACAO COMPLEMENTAR PRESTACOA DE SERVICOS ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO E EXECUCAO CONTRLE E AVALIACAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA E COMUNICACAOE AS UNIDADES DA SES VIGENCIA 12-09-
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00359 | 21/02/2018 | 718.109,28 | 3.016.054,69 | 3.016.054,69 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATO N.306-2012/REF.APRORROGACAO COMPLEMENTAR PRESTACOA DE SERVICOS ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO E EXECUCAO CONTRLE E AVALIACAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA E COMUNICACAOE AS UNIDADES DA SES VIGENCIA 12-09-
|
2018NE00359 | 21/02/2018 | 718.109,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO CT.306-2012/REF.APRORROGACAO COMPLEMENTARPRESTACAO DE SERVICOS ES-PECIAIZADO NO GERENCIAMENTO E EXECUCAO CONTROLE A-VALIACAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA E COMUNICACAOE AS UNIDADES DA SES VIGENCIA 12-09-
|
2018NE05133 | 06/06/2018 | 718.109,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO CT.306-2012/REF.APRORROGACAO COMPLEMENTARPRESTACAO DE SERVICOS ES-PECIAIZADO NO GERENCIAMENTO E EXECUCAO CONTROLE A-VALIACAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA E COMUNICACAOE AS UNIDADES DA SES VIGENCIA 12-09-
|
2018NE08318 | 15/08/2018 | 359.054,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 6TA CT.306-2012 /REF. A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIAIZADOS NO GERENCIAMENTO, EXECUCAO,CONTROLE E AVALIACAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA E COMUNICACAO NAS UNIDADES DASES. JUN/18
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2018NE09943 | 13/09/2018 | 359.054,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO CT.306-2012/REF.APRORROGACAO COMPLEMENTAR PRESTACOA DE SERVICOS ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO E EXECUCAO CONTRLE E AVALIACAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA E COMUNICACAOE AS UNIDADES DA SES VIGENCIA 12-09-
|
2018NE11084 | 15/10/2018 | 359.053,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO CT.306-2012/REF.APRORROGACAO COMPLEMENTAR PRESTACOA DE SERVICOS ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO E EXECUCAO CONTRLE E AVALIACAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA E COMUNICACAOE AS UNIDADES DA SES VIGENCIA 12-09-
|
2018NE11897 | 31/10/2018 | 359.054,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 6TA CT 306-2012 /REF. A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIAIZADOS NO GERENCIAMENTO, EXECUCAO,CONTROLE E AVALIACAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA E COMUNICACAO NAS UNIDADES DA SES VIGENCIA 12-09-17 A 12-09-18.
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2018NE12856 | 28/11/2018 | 143.621,65 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO.FINAL /DE EXERCICIO.
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2018NE14198 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03016 | 02/04/2018 | 0,00 | 359.054,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05071 | 03/05/2018 | 0,00 | 359.054,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07217 | 06/06/2018 | 0,00 | 359.054,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08706 | 04/07/2018 | 0,00 | 359.054,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL11312 | 15/08/2018 | 0,00 | 359.054,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL13317 | 13/09/2018 | 0,00 | 359.054,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL14691 | 15/10/2018 | 0,00 | 359.054,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL15765 | 31/10/2018 | 0,00 | 359.054,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL17063 | 28/11/2018 | 0,00 | 143.621,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03070 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 359.054,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05003 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 359.054,13 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB06544 | 06/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 359.054,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB07936 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 359.054,13 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB10335 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 359.054,13 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB12057 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 359.054,13 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB13172 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 359.054,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB14002 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 359.054,13 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB15048 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 143.621,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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