CPF/CNPJ:
00839387000174
Emissão:
27/03/2018
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
37497/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
PRORROGACAO DO 1. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 29-2017/VIGENCIA CONTRATUALPOR MAIS 12 (DOSE) MESES/COM VIGENCIA ATE 10/04/19REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE ASSISTENCIA_ASAUDE NA MODALIDADE AMBU-LATORIAL A
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01858 | 27/03/2018 | 136.158,36 | 122.078,01 | 80.803,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO DO 1. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 29-2017/VIGENCIA CONTRATUALPOR MAIS 12 (DOSE) MESES/COM VIGENCIA ATE 10/04/19REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE ASSISTENCIA_ASAUDE NA MODALIDADE AMBU-LATORIAL A
|
2018NE01858 | 27/03/2018 | 136.158,36 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2018NE14477 | 28/12/2018 | -14.080,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL10551 | 02/08/2018 | 0,00 | 11.385,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL10810 | 08/08/2018 | 0,00 | 6.575,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL11735 | 21/08/2018 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL13882 | 26/09/2018 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL15322 | 24/10/2018 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL17118 | 29/11/2018 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL18454 | 28/12/2018 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL19618 | 28/12/2018 | 0,00 | 9.853,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL19619 | 28/12/2018 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB09754 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.385,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB09977 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.575,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10694 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12579 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13710 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB15073 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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