CPF/CNPJ:
02539643000133
Emissão:
14/12/2018
Plano Interno:
FORTALSEMA
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
249571/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Fundo Especial do Meio Ambiente
Ação:
Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
EMP. REF. A SERVICOS DE INFORMATICA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01591 | 14/12/2018 | 50.000,00 | 40.412,25 | 40.412,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP. REF. A SERVICOS DE INFORMATICA
|
2018NE01591 | 14/12/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO N1591 CONF.PROC.249571/18.
|
2018NE01624 | 31/12/2018 | -9.587,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01629 | 20/12/2018 | 0,00 | 40.412,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01537 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.939,79 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01535 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.414,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01534 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 35.037,42 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01536 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.020,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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