CPF/CNPJ:
02539643000133
Emissão:
05/12/2018
Plano Interno:
FORTALSEMA
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
249571/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Fundo Especial do Meio Ambiente
Ação:
Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
NE REF.A RENOVACAO DO CONTRATO N 14/2016. FIRMADO ENTRE ESTA SEMA E A EMPRESA LINUXELL INFORMATICA ESERVICOS LTDA. CONF.PROC.N.249571/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01574 | 05/12/2018 | 100.000,00 | 79.694,61 | 79.694,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF.A RENOVACAO DO CONTRATO N 14/2016. FIRMADO ENTRE ESTA SEMA E A EMPRESA LINUXELL INFORMATICA ESERVICOS LTDA. CONF.PROC.N.249571/2018.
|
2018NE01574 | 05/12/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 1574 CONF.PROC.249571/2018
|
2018NE01625 | 31/12/2018 | -20.305,39 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01596 | 13/12/2018 | 0,00 | 79.694,61 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01518 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.825,34 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01516 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.789,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01515 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 69.095,23 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01517 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.984,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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