CPF/CNPJ:
14926785000132
Emissão:
21/02/2018
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
32158/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39017 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LOGUS COPIADORAS DIGI-TALIZACAO E SISTEMA REF AO CONTRATO 10/2017 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00259 | 21/02/2018 | 208.129,27 | 185.715,00 | 185.715,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39017 EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LOGUS COPIADORAS DIGI-TALIZACAO E SISTEMA REF AO CONTRATO 10/2017 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO.
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2018NE00259 | 21/02/2018 | 208.129,27 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO 2018NE00259
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2018NE02593 | 17/07/2018 | -22.414,27 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL00426 | 27/02/2018 | 0,00 | 61.905,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL00785 | 14/03/2018 | 0,00 | 61.905,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL01719 | 06/04/2018 | 0,00 | 61.905,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00425 | 27/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 61.905,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00762 | 14/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 61.905,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB01270 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 61.905,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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