CPF/CNPJ:
10886797000120
Emissão:
28/02/2018
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
32036/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMPENHO EM FAVOR LA PAZ SEGURANCA REF AO TERMO DE SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 18/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00441 | 28/02/2018 | 282.124,99 | 282.124,99 | 282.124,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO EM FAVOR LA PAZ SEGURANCA REF AO TERMO DE SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 18/2016.
|
2018NE00441 | 28/02/2018 | 282.124,99 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00757 | 13/03/2018 | 0,00 | 46.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01702 | 06/04/2018 | 0,00 | 46.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02103 | 20/04/2018 | 0,00 | 46.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03113 | 23/05/2018 | 0,00 | 46.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03971 | 21/06/2018 | 0,00 | 46.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05037 | 31/07/2018 | 0,00 | 46.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06207 | 11/09/2018 | 0,00 | 4.624,99 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00739 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 44.279,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00740 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.970,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01260 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 44.386,12 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01261 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.863,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01420 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 44.386,12 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01421 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.863,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02236 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 44.386,12 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02239 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.863,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03014 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 44.386,12 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03016 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.863,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03703 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 44.344,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03704 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.905,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04169 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.427,04 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04170 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 197,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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