CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
26/02/2018
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
13809/2018.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL(SERV.PESSOAL),01.01 A 04.01.18CT.N.73/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00224 | 26/02/2018 | 4.323,26 | 4.323,26 | 4.323,26 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL(SERV.PESSOAL),01.01 A 04.01.18CT.N.73/2016.
|
2018NE00224 | 26/02/2018 | 4.323,26 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01312 | 27/02/2018 | 0,00 | 4.323,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00214 | 06/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.323,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
